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12月的成本我忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，目前第四季度企業(yè)所得稅的季報已經(jīng)報了，一月份做了調(diào)整，那年報也只能按照12月的數(shù)據(jù)，是吧 這個成本要咋調(diào)整呢 還有就是企業(yè)所得稅的匯算清繳要咋弄
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你好，需要補做結(jié)轉(zhuǎn)成本，按調(diào)整之后的成本做匯算清繳的申報?
2023 04/14 09:19
84784963 
2023 04/14 09:53
1月結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是啥 沒有建以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)的是勞務成本
鄒老師 
2023 04/14 09:55
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784963
2023 04/14 10:10
我能不能反結(jié)賬到12月份，按照正常的填寫
鄒老師
2023 04/14 10:13
你好，反結(jié)賬到12月份，然后補做成本結(jié)轉(zhuǎn)？?
84784963
2023 04/14 10:20
是的 老師 這個意思
鄒老師
2023 04/14 10:26
你好，如果你單位的軟件支持跨年反結(jié)賬，可以這樣操作
84784963
2023 04/14 10:39
那收到的服務費，直接做薪資的，分錄是啥呢
鄒老師
2023 04/14 10:44
你好，是服務費收入對應的成本？?
84784963
2023 04/14 10:50
對的 老師，，，，
鄒老師
2023 04/14 10:57
你好
借：勞務成本，貸：應付職工薪酬
借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：勞務成本
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