00:10:00
問題已解決
老師，這次年報納稅調(diào)整了主營業(yè)務(wù)成本，本來這成本我是在今年的一月份賬上已經(jīng)調(diào)了！電話打來年報企業(yè)所得稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，要在年報上調(diào)整一下，現(xiàn)在我是調(diào)整了年報，那這筆一月份已經(jīng)調(diào)整的賬要怎么處理了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不做賬，這個，你這個匯算清繳，不能負(fù)數(shù)填寫，那填寫是納稅調(diào)整表扣除下面其他做賬不調(diào)
2020 06/12 15:31
84784950 
2020 06/12 15:34
那關(guān)鍵是重復(fù)了這筆賬
maize老師 
2020 06/12 15:41
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，之前那個沖掉，
84784950
2020 06/12 16:21
老師的\'意思做好的賬不動他，，現(xiàn)在就用\'這筆分錄對嗎？我們建筑勞務(wù)公司沒有庫存商品這科目，要用什么科目呢，謝謝老師
maize老師
2020 06/12 16:27
應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，之前那個沖掉，
84784950
2020 06/12 16:36
謝謝老師
84784950
2020 06/12 16:43
老師，有一筆是應(yīng)付賬款， 另一筆用的是工程施工，成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
maize老師
2020 06/12 16:44
借工程成本 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，
84784950
2020 06/12 16:45
感恩有你老師
maize老師
2020 06/12 16:49
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784950
2020 06/12 16:56
麻煩再問問老師，我已經(jīng)調(diào)整的那筆分錄是這樣的，借，主營業(yè)務(wù)成本某某項目，貸，應(yīng)付賬款某某公司
maize老師
2020 06/12 16:59
不能直接掛主營業(yè)務(wù)成本，跨年，這個需要用以前年度損益調(diào)整
84784950
2020 06/12 17:05
老師理解錯了，調(diào)了是安老師這個分錄做，我說我調(diào)之前的分錄我是這筆分錄
maize老師
2020 06/12 17:53
應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤 做這個
閱讀 1216
描述你的問題，直接向老師提問
635
意見反饋
