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老師你好，小規(guī)模，專票開了44萬，普票開了33萬，該怎樣填報(bào)增值稅報(bào)表呢
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你好，第二行填寫44萬，第三行填寫33萬，然后第一行填寫77萬，這些都是不含稅的銷售額是嗎？稅率是多少的？
2023 04/13 17:11
84784960 
2023 04/13 17:14
是不含稅的，稅率如果是1%的話，是不是還得填減免稅申報(bào)表？
郭老師 
2023 04/13 17:18
你好對(duì)的，是的，需要的。
84784960
2023 04/13 17:19
如果稅率3%的話就不用了是吧
郭老師
2023 04/13 17:21
普通發(fā)票的照樣可以免，專票的不行。
84784960
2023 04/13 17:39
普票超30萬不是不免稅嗎？
郭老師
2023 04/13 17:41
是的是的，我的意思是，普通發(fā)票按照3%開的，照樣可以免2%。
84784960
2023 04/13 17:48
超30萬也可以免2%？
84784960
2023 04/13 17:51
老師，如果開專票15萬，3%，開普票3萬，稅點(diǎn)1%，是不是要填第2行和第10行？減免表還要填嗎？
郭老師
2023 04/13 17:54
對(duì)的，是的，超過30萬也可以減免2%，按照百分之一來交。
郭老師
2023 04/13 17:54
如果是按季度的話，是這么做的。
84784960
2023 04/13 18:15
老師你好，如果季度專票和普票加起來不超30萬的話，普票部分增值稅是全免的是吧？
郭老師
2023 04/13 18:21
對(duì)的，是的，是這么做的。
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