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問題已解決
老師，請問我是小規(guī)模企業(yè)，專票開了負(fù)40萬，普通開了60萬，增值稅報表我該怎樣填
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你好！
麻煩你稍等一下
2023 04/06 17:24
84784987 
2023 04/06 17:25
好的，老師
何萍香老師 
2023 04/06 17:26
請問你這個是一個季度的嗎？
何萍香老師
2023 04/06 17:35
你的專票是代開的嗎？
84784987
2023 04/06 17:39
專票是自開，是第一季度的
何萍香老師
2023 04/06 17:42
好的，負(fù)數(shù)的我看下
84784987
2023 04/06 18:13
老師，可以告訴我一下么
何萍香老師
2023 04/06 18:17
把不含增值稅的專票收入金額填寫在申報表第一行收入欄次
享受免征增值稅政策的全部銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷售額”欄次，同時在填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》時，準(zhǔn)確選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對應(yīng)免稅銷售額等項
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