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問(wèn)題已解決
收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，可以認(rèn)證抵扣嗎？怎么處理呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不需要認(rèn)證抵扣
2023 04/13 12:19
易 老師 
2023 04/13 12:19
做紅沖會(huì)計(jì)處理同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的
84784991 
2023 04/13 12:24
銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上的稅額，可以直接從本期的可認(rèn)證發(fā)票的稅額中減去嗎？
易 老師
2023 04/13 12:29
同學(xué)您好，體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里
84784991
2023 04/13 12:45
需要做其他處理嗎？
易 老師
2023 04/13 12:52
同學(xué)您好，你好，不要 的，這種情況 不要的
84784991
2023 04/13 12:59
也就是做賬的時(shí)候，要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出； 報(bào)稅的時(shí)候，在電子稅務(wù)局里，也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84784991
2023 04/13 13:01
老師，另一個(gè)問(wèn)題，我剛接手的賬目，沒(méi)人交接。
我想問(wèn)下，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呀？
易 老師
2023 04/13 13:03
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的電子稅務(wù)局里，也填列一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（自動(dòng)帶出）
易 老師
2023 04/13 13:04
不一定，系統(tǒng)里的數(shù)一般大于等于賬務(wù)上的
84784991
2023 04/13 13:10
老師，收到的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，可以有兩種做賬思路吧？
1.可以直接紅沖原來(lái)的會(huì)計(jì)科目，進(jìn)項(xiàng)稅額做成負(fù)數(shù)就行了吧？
2.會(huì)計(jì)科目直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？
84784991
2023 04/13 13:13
嗯嗯，老師，是的。
感覺(jué)發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該等于咱做賬系統(tǒng)里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等～。
我們現(xiàn)在發(fā)票系統(tǒng)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做賬系統(tǒng)中的可認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。我不知道是不是之前他們做賬有問(wèn)題，心里不踏實(shí)。
易 老師
2023 04/13 13:21
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84784991
2023 04/13 13:23
老師，你是說(shuō)我說(shuō)的兩種做賬思路，都可以嗎？
易 老師
2023 04/13 13:25
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
易 老師
2023 04/13 13:25
兩種做賬思路，都可以
84784991
2023 04/13 13:29
嗯嗯，老師，謝謝您。那報(bào)稅系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自帶出的是正數(shù)呀，還是負(fù)數(shù)呀？
易 老師
2023 04/13 13:33
不客氣，有空給五星好評(píng)。
84784991
2023 04/13 20:18
老師?，企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般在多少合適呀？ 增值稅稅負(fù)率呢？
易 老師
2023 04/13 20:31
同學(xué)您好，你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了
增值稅一般在2%左右，企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右，僅供參考
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2002
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