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問題已解決
你好 我們公司小規(guī)模納稅人 現在開的是1個點的稅 季度不超10萬 在銷售做賬的時候還做應交稅費應交增值稅-銷項嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
要做銷項的哦
2023 04/13 10:28
84784958 
2023 04/13 10:31
我資產負載表上 應交稅費 這里有金額251.42 這個在報稅的時候要繳納稅款嗎
樸老師 
2023 04/13 10:39
同學你好
是貸方余額就是要交的
84784958
2023 04/13 10:40
我們季度不超10萬，不需要交稅吧
樸老師
2023 04/13 10:47
小規(guī)模的話季度不超十萬不用交增值稅
84784958
2023 04/13 10:47
不交稅這么做分錄
84784958
2023 04/13 10:49
借：應交稅費--應交增值稅
貸：營業(yè)外收入 這樣做 嗎 這個分錄做到第一季度里面
樸老師
2023 04/13 10:54
同學你好
對的
要轉到營業(yè)外收入的
普票免稅的轉到營業(yè)外收入
84784958
2023 04/13 10:55
那在電子稅務局申報的時候怎么做稅這個申報
樸老師
2023 04/13 11:02
填寫在小微企業(yè)免稅欄就可以了
84784958
2023 04/13 11:12
企業(yè)所得稅該交1200元 這個金額在第一季度要計提嗎
樸老師
2023 04/13 11:20
對的
這個要計提的哦
84784958
2023 04/13 13:38
就是這樣申報怎么稅嗎
樸老師
2023 04/13 13:40
同學你好
填寫你的開票金額
84784958
2023 04/13 13:44
這個是開票金額未含稅的
84784958
2023 04/13 13:48
比對不通過咋回事
84784958
2023 04/13 13:51
這個是開票情況
84784958
2023 04/13 13:52
這該怎么申報呢
樸老師
2023 04/13 14:03
按照收入的不含稅收入金額來填寫
84784958
2023 04/13 14:08
我填的是不含稅的金額用，為啥顯示不通過
84784958
2023 04/13 14:12
老師在嗎，你看看上面的圖片顯示不通過
樸老師
2023 04/13 14:19
同學你好
你填寫的減免稅明細表金額不對
84784958
2023 04/13 14:25
這個不對嗎，應該填到什么地方，填多少
樸老師
2023 04/13 14:33
你發(fā)票有百分之三的嗎
都開的百分之一嗎
就是百分之的發(fā)票不含稅收入乘以2%
84784958
2023 04/13 14:39
這次開票有3個點的不含稅金額4553.39 1個點的不含稅金額11480.39 免稅的金額是93050 這該怎么計算呢 在減免明細里怎么填，老師就一次對話機會了，你能一下子給我說明白嗎，如果給你結束了，這些問題解決不了，我還得提問，這些未解決的問題從新提一遍，這樣我今天一天都報不了稅了
樸老師
2023 04/13 14:45
同學你好
11480.39*2%+93050*3%
這樣填寫
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