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老師 請問23年4月稅局查補22年的銷售額，補增值稅，這個賬務(wù)上要怎么處理
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補交當(dāng)年的增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款等 補交以前年度的增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、補交增值稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2023 04/13 08:45
84785035 
2023 04/13 09:16
老師 稅局操作是更正22年的申報表，這樣是不是需要去改賬，到時候銷售收入成本才和申報報表和賬務(wù)一致
小寶老師 
2023 04/13 09:17
可以在本年度調(diào)整的哦
84785035
2023 04/13 12:29
老師? 可以具體指導(dǎo)怎么操作嗎
小寶老師
2023 04/13 13:39
在本年調(diào)整，如果影響損益，通過以年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整就行，不用反擊2022年的賬務(wù)。
84785035
2023 04/13 13:56
老師 這樣是不是增值稅申報表的申報額，和利潤表中的銷售收入不匹配
小寶老師
2023 04/13 19:50
你好不匹配可以解釋的過去的。也可以手動調(diào)整報表，使其一致。
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