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實(shí)務(wù)
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我22年十一月漏提借款利息12萬，23年怎么賬務(wù)處理？怎么補(bǔ)提
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借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)付利息? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2023 01/18 12:47
84784963 
2023 01/18 12:48
需要匯算清繳調(diào)整報(bào)表嗎？怎么調(diào)整？
東老師 
2023 01/18 12:49
這個(gè)不需要調(diào)整，這個(gè)調(diào)整報(bào)表期初數(shù)
84784963
2023 01/18 13:00
您是說調(diào)整23年報(bào)表的期初數(shù)嗎？為什么匯算清繳不需要調(diào)整呢？不是應(yīng)該財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增嗎？
東老師
2023 01/18 13:01
因?yàn)檫@個(gè)是計(jì)入2022年里面 所以不調(diào)增
84784963
2023 01/18 13:03
是的呀，這個(gè)利息我是應(yīng)該計(jì)提在22年，可是漏了，現(xiàn)在23年了，現(xiàn)在做賬，那22年的不需要把這個(gè)利息費(fèi)用調(diào)增嗎？
東老師
2023 01/18 13:04
你通過以前年度損益，就相當(dāng)于入2022年賬里了? 就不需要再調(diào)整了
84784963
2023 01/18 13:07
那您說調(diào)整報(bào)表期初數(shù)是？那我23年匯算清繳時(shí)要調(diào)整報(bào)表嗎？
東老師
2023 01/18 13:08
對(duì) 要不然數(shù)字就對(duì)不上的
84784963
2023 01/18 13:10
老師，不好意思，我還想問一下，調(diào)整期初數(shù)是調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用還是未分配利潤(rùn)，還是兩個(gè)都應(yīng)該調(diào)？
東老師
2023 01/18 13:11
因?yàn)樽罱K轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了 就調(diào)整未分配利潤(rùn)
84784963
2023 01/18 13:25
老師我還是不明白，我在23年做以前年度損益調(diào)整，記了未分配利潤(rùn)。我在23年還調(diào)整提出的話，那不就相當(dāng)于調(diào)整了兩遍嗎？期初調(diào)整了一遍，做帳以前年度損益又調(diào)整了一遍。
東老師
2023 01/18 13:26
以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)不就沒了嗎
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