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問(wèn)題已解決
我們公司作為購(gòu)買(mǎi)方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來(lái)作廢以前月份收到的專票，但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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不會(huì)的
開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出了
2023 04/12 19:00
84785010 
2023 04/12 19:02
那下個(gè)月收到負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表系統(tǒng)中不會(huì)再出現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票監(jiān)控比對(duì)吧？
郭老師 
2023 04/12 19:04
對(duì)的，是的，它是根據(jù)紅字信息表來(lái)的。
84785010
2023 04/12 19:28
那會(huì)計(jì)分錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是收到負(fù)數(shù)發(fā)票做，還是開(kāi)出紅字信息表當(dāng)月做呢
郭老師
2023 04/12 19:32
你好，開(kāi)了紅字信息表的，當(dāng)月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，次月申報(bào)。
84785010
2023 04/13 14:38
對(duì)方給我們開(kāi)來(lái)的專票金額比付款金額大，但是對(duì)方不想紅沖作廢，我們?cè)趺慈胭~申報(bào)呢
郭老師
2023 04/13 14:54
好，正常做賬，差額的那一部分你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖就可以了。
84785010
2023 04/13 14:58
按實(shí)際付款金額入帳，多出的進(jìn)項(xiàng)稅額再對(duì)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？
郭老師
2023 04/13 15:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
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