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問題已解決
我們公司作為購買方，在當月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對方當月沒開紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉出，我們當月在申報表填了進項轉出的話，下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎？
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不會的
開了負數(shù)發(fā)票不需要轉出了
2023 04/12 19:00
84785010 
2023 04/12 19:02
那下個月收到負數(shù)發(fā)票，增值稅申報表系統(tǒng)中不會再出現(xiàn)負數(shù)發(fā)票監(jiān)控比對吧？
郭老師 
2023 04/12 19:04
對的，是的，它是根據(jù)紅字信息表來的。
84785010
2023 04/12 19:28
那會計分錄進項轉出是收到負數(shù)發(fā)票做，還是開出紅字信息表當月做呢
郭老師
2023 04/12 19:32
你好，開了紅字信息表的，當月需要進項轉出，次月申報。
84785010
2023 04/13 14:38
對方給我們開來的專票金額比付款金額大，但是對方不想紅沖作廢，我們怎么入賬申報呢
郭老師
2023 04/13 14:54
好，正常做賬，差額的那一部分你再進項轉出紅沖就可以了。
84785010
2023 04/13 14:58
按實際付款金額入帳，多出的進項稅額再對應做進項轉出是嗎？
郭老師
2023 04/13 15:12
對的，是的，是這么做的。
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