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老師，小規(guī)模，第一季度開票29萬，免增值稅，這免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，是不是營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢？
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同學(xué)你好
是的
需要繳納企業(yè)所得稅
2023 04/12 16:24
84785027 
2023 04/12 16:26
就是不能稅前抵扣了對嗎？但是我企業(yè)整體報表是虧損的哦，這筆營業(yè)外收入，我還有交企業(yè)所得稅嗎？
鐘存老師 
2023 04/12 16:28
看企業(yè)的利潤表整體利潤總額是盈利還是虧損
鐘存老師
2023 04/12 16:28
不是只看這一筆業(yè)務(wù)的
84785027
2023 04/12 16:29
我們整體是虧損的，還要繳納企業(yè)所得稅嗎
鐘存老師
2023 04/12 16:31
我們整體是虧損的，還要繳納企業(yè)所得稅嗎
回復(fù)：不需要繳納的
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