問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，老師，我們是一般納稅人，在2月賬期里產(chǎn)生增值稅9萬(wàn)，分錄做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬(wàn)。這筆增值稅在3月沒(méi)有繳款，3月產(chǎn)生銷項(xiàng)5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)16萬(wàn)，所以3月的賬期里用進(jìn)項(xiàng)去做留底抵欠了，留底金額超過(guò)了欠款金額，這個(gè)分錄要怎么做??？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 14:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額16 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11
2023 04/12 14:23
84784975
2023 04/12 14:41
老師，我3月的16萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅除了做平本月的5萬(wàn)銷項(xiàng)，還抵了上個(gè)月欠著的9萬(wàn)，這個(gè)是不是沒(méi)有體現(xiàn)??？
bamboo老師
2023 04/12 14:49
?上個(gè)月 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬(wàn) 這個(gè)月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11 不是已經(jīng)體現(xiàn)了嗎 最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余額2萬(wàn)啊
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