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問題已解決
老師，我在2021年匯算清繳后，把2021年記錯(cuò)科目的108萬費(fèi)用調(diào)整了，就是增加了108萬費(fèi)用?，F(xiàn)在做2022的匯算清繳，這108萬填寫到A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的26行“跨期扣除項(xiàng)目”里嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 04/12 14:06
84785015 
2023 04/12 14:10
那賬載金額是0，稅收金額108萬？
郭老師 
2023 04/12 14:11
之前是少做了費(fèi)用嗎？少做了的可以。
84785015
2023 04/12 14:16
是的，之前科目入錯(cuò)方向了。導(dǎo)致費(fèi)用減少
郭老師
2023 04/12 14:17
可以的，可以這么做的。
84785015
2023 04/12 14:37
老師，還有一個(gè)問題，就是之前把費(fèi)用記到貸方了，這樣就導(dǎo)致了2021年費(fèi)用少記了108萬。更正后的未分配利潤多了216萬。這樣的情況，納稅調(diào)整金額是填寫108萬呢還是216萬？
郭老師
2023 04/12 14:41
好填寫108萬的，填寫這一個(gè)的。
84785015
2023 04/12 14:48
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 04/12 14:51
不用客氣，工作愉快。
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