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問題已解決
老師，還是那個問題， 需要王雁鳴老師回答！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，麻煩你接著提問，謝謝。
2023 04/12 10:43
84784973 
2023 04/12 10:44
老師，就是你剛說的，應付賬款那個差額，是多出來的部分做負數嗎？
王雁鳴老師 
2023 04/12 10:45
同學你好，是的，做負數處理，或者做營業(yè)外收入處理都行。
84784973
2023 04/12 10:47
老師，再問一下你！！就是我們4月份才付的這個貨款，咋個整，我內賬。我能不能3月結轉成本了，4月付的這個貨款，我做進銷售費用里面去
84784973
2023 04/12 10:52
在嗎老師？？？
王雁鳴老師
2023 04/12 10:59
同學你好，這樣的話，3月按我說的處理，廠家發(fā)貨時，借：庫存商品，貸：應付賬款，轉成本，借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品。下月付款時，借：應付賬款，貸：銀行存款等科目。差額，借：主營業(yè)務成本，負數，貸：應付賬款，負數。
84784973
2023 04/12 11:06
老板給我們錢的時候借：其他應收款 貸：其他應付款-老板
我們去拍的時候：借：其他貨幣資金
貸：主營業(yè)務收入 其他應收款-個人
收到商品：借：庫存商品 貸-應付賬款-廠家 結轉成本：借主營業(yè)務成本，貸庫存商品
下個月付款的時候，借：應付賬款 貸其他應付款 主營業(yè)務成本-差額 貸 庫存商品-差額
84784973
2023 04/12 11:06
是這樣嗎？
84784973
2023 04/12 11:08
是這樣嗎！
84784973
2023 04/12 11:11
老師在嗎？
王雁鳴老師
2023 04/12 11:15
同學你好，可以按你說的去處理的。
84784973
2023 04/12 11:17
老師，有沒有比較簡單的，因為是內賬，而且拍的這個產品我們上了好幾個店鋪不好區(qū)分
84784973
2023 04/12 11:22
老師，內賬可以在下個月付貨款的時候，才結轉上個月的成本嗎？內賬
王雁鳴老師
2023 04/12 11:24
同學你好，這種情況下，涉及的問題比較多，比如你的廠家發(fā)貨價格，與廠家結算的價格，還有店鋪較多的問題，簡單的方法有，但是最后就亂了，最好區(qū)分清楚，不用簡單的方法。
84784973
2023 04/12 11:24
老師，內賬可以在下個月付貨款的時候，才結轉上個月的成本嗎？內賬
王雁鳴老師
2023 04/12 11:25
同學你好，可以的，只要老板同意就行。
84784973
2023 04/12 11:26
這個是可以的是吧
84784973
2023 04/12 11:30
可以嗎？？？老師
王雁鳴老師
2023 04/12 11:32
同學你好，這個是可以的。
84784973
2023 04/12 11:34
老師。如果我們的酒是被老板送給別人呢。怎么做賬
王雁鳴老師
2023 04/12 11:36
同學你好，借：管理費用-招待費，貸：庫存商品。
84784973
2023 04/12 11:39
老師。這個外賬哈。之前有個財務不懂，本來店鋪是綁的私人賬戶的，但是財務付貨款的時候又用了對公賬戶轉賬！但是有沒有發(fā)票咋個整！
王雁鳴老師
2023 04/12 11:44
同學你好，沒有發(fā)票，可以按付款確定庫存商品，企業(yè)所得稅匯算清繳時，調整處理即可。
84784973
2023 04/12 11:45
企業(yè)所得稅，不是看利潤表的嗎！
王雁鳴老師
2023 04/12 11:47
同學你好，企業(yè)所得稅是看利潤表，但是沒發(fā)票的成本費用，是需要做納稅調整的。
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