問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，一季度開(kāi)的都是3個(gè)點(diǎn)的專票，但是增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅比稅控盤里面的數(shù)據(jù)多3分錢，怎么辦？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 16:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接在申報(bào)表上修改金額即可
2023 04/11 16:57
84785034
2023 04/11 17:06
應(yīng)交增值稅那里是灰色的，填不了數(shù)據(jù)
84785034
2023 04/11 17:08
我剛剛試了下直接在18欄填寫0.03，點(diǎn)擊校驗(yàn)并保存，表格18欄顯示標(biāo)紅校驗(yàn)不通過(guò)
文文老師
2023 04/11 17:15
那就不填了，直接按系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)申報(bào)
文文老師
2023 04/11 17:15
在賬上做調(diào)整分錄
84785034
2023 04/11 17:17
調(diào)整分錄怎么做？
文文老師
2023 04/11 17:23
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.03
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