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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,第一季度開的增值稅普通發(fā)票上,由于小數(shù)位四舍五入的原因,導(dǎo)致我現(xiàn)在發(fā)票上和稅控盤里面統(tǒng)計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅相差一分錢,請問我這個(gè)現(xiàn)在怎樣弄?
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速問速答使用稅金及附加科目調(diào)整
2022 03/16 09:49
84785006
2022 03/16 09:50
具體怎樣做呢?或者說會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?這個(gè)我還不會(huì)
家權(quán)老師
2022 03/16 09:54
關(guān)鍵是是多還是少1分???
84785006
2022 03/16 09:58
我稅務(wù)UK里面統(tǒng)計(jì)為828.61,發(fā)票上面統(tǒng)計(jì)為828.62
家權(quán)老師
2022 03/16 10:00
以申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),分錄方向根據(jù)需要調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01
貸:稅金及附加0.01
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