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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年暫估的成本，23年怎么沖回呀 比如22年的分錄 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 那23年怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
2023 04/11 15:12
郭老師 
2023 04/11 15:12
上面那個(gè)是紅沖的發(fā)票到了嗎？
84784994 
2023 04/11 15:13
對的，23年的發(fā)票到了，是費(fèi)用
郭老師
2023 04/11 15:14
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款，在做這一個(gè)發(fā)票的。
84784994
2023 04/11 15:18
沒太懂老師，您能按照我的這個(gè)分錄往下做一個(gè)分錄嗎
比如22年的分錄
借：管理費(fèi)用-暫估
貸：應(yīng)付賬款-暫估
郭老師
2023 04/11 15:20
你好，以前年度損益調(diào)整，你是不是不懂是什么意思啊，它是代替這個(gè)管理費(fèi)用的。
84784994
2023 04/11 15:22
那如果是這樣的話，23年的分錄不就應(yīng)該是1個(gè)分錄么
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/11 15:22
你好，這個(gè)是紅沖管理費(fèi)用的。
84784994
2023 04/11 15:33
那也就是說，我要做一個(gè)紅沖管理費(fèi)用得分錄，還要做一個(gè)新的正確的分錄是嗎
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
同時(shí)還得有一個(gè)分錄
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-某某公司
郭老師
2023 04/11 15:35
你好，把這個(gè)管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
84784994
2023 04/11 15:45
也就是說，我的分錄是這樣滴，對嗎老師
比如22年的分錄
借：管理費(fèi)用-暫估
貸：應(yīng)付賬款-暫估
23年取得發(fā)票后
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
同時(shí)還得有一個(gè)分錄
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款-某某公司
郭老師
2023 04/11 15:46
對的，是的，是這么做的。
84784994
2023 04/11 15:48
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/11 15:50
不用客氣，工作愉快。
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