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嵌入式軟件產(chǎn)品怎么申報(bào)增值稅，有硬件的進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有軟件進(jìn)項(xiàng)，軟件是自行研發(fā)的，進(jìn)項(xiàng)是按成本分癱，即增即退增值稅 怎么辦報(bào)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 13:24
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平 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好！稍等一下
2023 04/11 13:38
平 老師
2023 04/11 13:40
您好！填附表1和主表的即征即退項(xiàng)目行次。 嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算： 　　1．嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法 　　即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% 　　當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 　　當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×17% 　　2．當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計(jì)算公式 　　當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額 　　計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定： 　?、侔醇{稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定； 　?、诎雌渌{稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定； 　?、郯从?jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。 　　計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×（1+10%）。
84784969
2023 04/11 14:00
老師，沒(méi)看懂
平 老師
2023 04/11 14:46
同學(xué)您好，填寫表1和主表的即征即退項(xiàng)目行次。嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算有以上方法
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