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問題已解決
老師您好，請教個(gè)問題，匯算清繳時(shí)有退稅，調(diào)增未開票收入，稅收風(fēng)險(xiǎn)大不大？
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你好，如果您這個(gè)未開票少記了，現(xiàn)在調(diào)出來是對的，沒事。
2023 04/11 11:00
84784955 
2023 04/11 11:01
可是我賬上也沒有記這筆未開票收入
玲老師 
2023 04/11 11:03
那你匯算清繳補(bǔ)上也行的，納稅調(diào)整交所得稅。
84784955
2023 04/11 11:05
我2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表都報(bào)了，我這兩個(gè)表都要改么？怎么改呀？
玲老師
2023 04/11 11:12
最好是做更正申報(bào)，然后按更正申報(bào)后的匯算清繳。
84784955
2023 04/11 11:18
那就是說我要把賬重新反結(jié)，然后做上這一筆，再按調(diào)整后賬上的報(bào)表更正稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表，再根據(jù)更正后和財(cái)務(wù)報(bào)表匯算清繳，是這樣嗎？
玲老師
2023 04/11 11:28
是的，這樣是處理是最好的。
84784955
2023 04/11 11:29
好的，謝謝老師
84784955
2023 04/11 11:30
但是這樣2022年增值稅報(bào)表上沒有填寫未開票收入要不要緊？
玲老師
2023 04/11 11:39
這個(gè)也需要補(bǔ)上，做更正申報(bào)的。
84784955
2023 04/11 11:42
有沒有簡單點(diǎn)的方式
玲老師
2023 04/11 11:47
你好? 簡易的要聯(lián)系稅局 按稅局說的處理?
84784955
2023 04/11 11:48
好的，謝謝
玲老師
2023 04/11 11:54
客氣，祝您工作愉快。
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