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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅匯算清繳，需要調(diào)增未開票收入，需要填寫哪張表單？
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個(gè)收入。
2022 07/28 11:28
84785020 
2022 07/28 11:32
請(qǐng)問(wèn)填在哪個(gè)位置？
郭老師 
2022 07/28 11:35
你好11行的稅收金額里面
84785020
2022 07/28 11:36
那我還需要去調(diào)整年度利潤(rùn)表嗎？
84785020
2022 07/28 11:38
老師，就是這個(gè)問(wèn)題上次也是您回復(fù)的，我們稅管說(shuō)這樣直接調(diào)增好像有點(diǎn)說(shuō)不過(guò)去，需要我把年報(bào)和第四季度的報(bào)表都調(diào)整了，我在想要是第四季度的報(bào)表也調(diào)整了，那不是第四季度的報(bào)稅也需要調(diào)整嗎？
郭老師
2022 07/28 11:40
那你第四季度的修改了，預(yù)繳的所得稅也修改嗎？你可以不用修改的，之前的都不修改，如果你修改了的話，你沒(méi)必要填寫調(diào)整明細(xì)表了，直接在主表里面營(yíng)業(yè)收入填寫就是了。
84785020
2022 07/28 11:41
那我年度的報(bào)表需要調(diào)整嗎？
郭老師
2022 07/28 11:43
年財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要修改的，你的年財(cái)務(wù)報(bào)表和去年第四季度的本年累計(jì)是一樣的。
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