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我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1月份開具了增值稅普通發(fā)票免稅發(fā)票619995.2，現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表里本期數(shù)（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)）這個(gè)表格應(yīng)該怎么填寫？還需要換算嗎？
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你好，你這個(gè)是免稅的業(yè)務(wù)還是什么的。
2023 04/11 10:13
84785031 
2023 04/11 10:16
建筑服務(wù)
84785031
2023 04/11 10:18
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%申報(bào)，當(dāng)時(shí)1月份政策沒有下來是享受優(yōu)惠開具免稅發(fā)票
郭老師 
2023 04/11 10:18
你好，那這個(gè)需要正常交稅的，在第一行和第三行里面填寫。
84785031
2023 04/11 10:21
是需要正常交稅，是不是按照我上面那個(gè)金額直接填寫在第一行和第三行
郭老師
2023 04/11 10:25
對的，是的，是這么做的。
84785031
2023 04/11 10:36
是否需要換算不含稅銷售額？我開具的是免稅額
郭老師
2023 04/11 10:40
好，需要的可以換算，但是你應(yīng)該申報(bào)不了，你試一下，申報(bào)不了可以去稅務(wù)局，如果你填寫免稅的話，他就會(huì)交的多，稅款繳納的多，但是可以申報(bào)。
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