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問(wèn)題已解決
4月份補(bǔ)交去年11月份的附征稅怎么做分錄
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你好，去年做了集體嗎？
2023 04/11 09:48
84785014 
2023 04/11 09:50
去年少交了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了修改了11月份增值稅報(bào)表，補(bǔ)交稅費(fèi)
郭老師 
2023 04/11 09:50
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借、應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸、銀行存款匯算清繳納稅調(diào)減。
84785014
2023 04/11 09:51
摘要咋寫
郭老師
2023 04/11 09:51
集體什么時(shí)間的附加稅，第二個(gè)繳納。
84785014
2023 04/11 09:52
去年四季度財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎
郭老師
2023 04/11 09:52
你好，不需要修改的，這個(gè)做到今年。
84785014
2023 04/11 09:53
這個(gè)稅費(fèi)算到今年二季度的應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎
郭老師
2023 04/11 09:54
你好是的，是這么做的。
84785014
2023 04/11 09:56
那匯算清繳報(bào)表還是按四季度的來(lái)不用按調(diào)整后的嗎？11月增值稅報(bào)表可是已經(jīng)修改了
郭老師
2023 04/11 09:57
財(cái)務(wù)報(bào)表按照調(diào)整之前的，然后這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫你補(bǔ)計(jì)提的附加稅。
84785014
2023 04/11 09:59
納稅調(diào)整明細(xì)表是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里面的嗎
郭老師
2023 04/11 10:01
好，這個(gè)是匯算清繳里面的表格，105000這個(gè)表格。
84785014
2023 04/11 10:03
那這個(gè)補(bǔ)交的稅費(fèi)還在二季度應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)嗎
郭老師
2023 04/11 10:04
你好，第二季度不需要申報(bào)的啊，這個(gè)只需要做賬務(wù)處理就可以。
郭老師
2023 04/11 10:05
申報(bào)里面這個(gè)不需要體現(xiàn)的。
84785014
2023 04/11 10:06
您剛才不是說(shuō)這個(gè)稅費(fèi)算到二季度應(yīng)交稅費(fèi)里面嗎
郭老師
2023 04/11 10:08
好算到二季度的應(yīng)交稅費(fèi)里面，但是你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不是在資產(chǎn)負(fù)債表嗎。
郭老師
2023 04/11 10:08
還有做了上萬(wàn)的之后，沒(méi)有余額了，你想要把它算到第二季度的應(yīng)交稅費(fèi)里面的，具體的哪個(gè)位置。
84785014
2023 04/11 10:59
四季度企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/11 11:03
你好，第四季度的企業(yè)所得稅不需要修改。
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