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去年的異常發(fā)票補(bǔ)交的增值稅和附加稅，應(yīng)該怎么做分錄？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/16 10:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的異常發(fā)票，是虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？?
2023 09/16 10:48
84784999
2023 09/16 10:57
是的，收到了虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票
鄒老師
2023 09/16 10:58
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸：銀行存款?
84784999
2023 09/16 10:59
這是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了呀
鄒老師
2023 09/16 11:00
你好，是先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，然后才是繳納
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