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老師，申報所得稅時，季度末資產(chǎn)為0，可以填0.01么？
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可以的，可以這么做的。
2023 04/11 09:29
84784951 
2023 04/11 09:30
好的，謝謝老師好
郭老師 
2023 04/11 09:31
不用客氣，工作愉快。
84784951
2023 04/11 09:32
老師，這個公司成立很久了，但是業(yè)務不多，這樣填沒事吧
郭老師
2023 04/11 09:33
你好，實際沒有業(yè)務的嗎？
郭老師
2023 04/11 09:33
看一下你資產(chǎn)負債表左邊的資產(chǎn)合計。
84784951
2023 04/11 09:37
左邊合計380然后銀行扣了手續(xù)費，結果資產(chǎn)就沒了
84784951
2023 04/11 09:37
平時沒啥業(yè)務，就是零申報，
郭老師
2023 04/11 09:38
你好，那就可以這么做的。
郭老師
2023 04/11 09:39
最好你賬上做一個借款，借庫存現(xiàn)金貸期的應付款。
84784951
2023 04/11 09:39
意思是這樣寫一筆，然后資產(chǎn)不為0是嗎
郭老師
2023 04/11 09:41
對的，是的，是這個意思，是這么做的。
84784951
2023 04/11 09:41
好的，老師，謝謝您
郭老師
2023 04/11 09:44
不用客氣，工作愉快。
84784951
2023 04/11 09:49
老師，代開專用發(fā)票，當時就交了城建稅和增值稅，這個申報時怎么申報
郭老師
2023 04/11 09:50
你好，第一行和第二行里面填寫你的銷售額，然后預繳的稅款在倒數(shù)第二行里面體現(xiàn)。
84784951
2023 04/11 09:55
這個是主表里面是嗎
郭老師
2023 04/11 09:56
對的，是的，在主表里面的。
84784951
2023 04/11 10:04
老師，小規(guī)模開的專票是1，申報時代出來的稅是按3個點算的，這個怎么申報
郭老師
2023 04/11 10:05
你好，減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
84784951
2023 04/11 10:10
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/11 10:11
不用客氣，工作愉快。
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