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去年做的分錄 繳納社保時 借其他應收款 單位500+200個人，貸銀行存款700，現(xiàn)在已收回個人200 借 庫存現(xiàn)金 200 貸 其他應收200， 還有500單位部分 單位出 怎么平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費用-社保
貸：其他應收款
2023 04/10 18:11
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第1小問這樣子對嗎
借，單位管理費用300
庫存現(xiàn)金200
貸，其他應收款500
借，資金結存200
貸，行政支出200
333 -
6月2日，出納預支員工500元差旅費，6月8日，員工回來報銷實際差旅費300元，并交還200元。6月2日的分錄：借：其他應收款 500 貸：庫存現(xiàn)金 500，6月8日的分錄為：借：差旅費 300 貸：其他應收款300 借：庫存現(xiàn)金 200 貸：其他應收款200.
以上會計分錄正確嗎？
456
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請問各位老師，這是我計提工資和社保及發(fā)放工資的流程
計提工資
借營業(yè)成本500
貸：應付工資500
支付工資
借：應付工資500
貸：其他應付款個人部分200
貸：現(xiàn)金300
計提社保
借：管理費用單位部分400
貸：應付工資社保單位部分400
支付社保
借：應付工資單位部分400
借：其他應付款個人部分200
貸：銀行存款600元
這樣對嗎
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老師，請問下，我們當月申報當月工資的，下面這樣子做分錄，行不行呀，
1、月底的計提社保，
借：管理費用 社保（單位部分）1000
貸：應付職工薪酬 社保（單位） 1000
借：應付職工薪酬 社保（單位）1000
其他應收款（社保個人部分）500
貸：銀存1500
2、發(fā)工資
借：應付職工薪酬 工資5500
貸：其他應收款 社保個人部分500（上月應收回社保個人部分）
銀存5000
科目余額掛著這個月其他應收款社保個人部分500
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**社保：
社保個擔100，單位擔200，收到現(xiàn)金600，工資表做工資100+300=400。
計提工資：
借：管理費用-工資400
貸：應酬-工資400
計提社保：
借：管理費用-社保（單位擔）200
貸：應酬-社保（單位擔）200
發(fā)放工資：
借：應酬-工資400
貸：其他應收款-社保（個擔）100
貸：銀300
銀行扣社保：
借：應酬-社保（單位擔）200
借：其他應收款-社保（個擔）100
貸：銀300
收到600：
借：庫現(xiàn)600
貸：其他應收款-XX600
以上分錄以及收到600的貸方科目對嗎？如果借方是銀行存款600，那貸方科目是什么？
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