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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問各位老師，這是我計(jì)提工資和社保及發(fā)放工資的流程 計(jì)提工資 借營業(yè)成本500 貸：應(yīng)付工資500 支付工資 借：應(yīng)付工資500 貸：其他應(yīng)付款個(gè)人部分200 貸：現(xiàn)金300 計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用單位部分400 貸：應(yīng)付工資社保單位部分400 支付社保 借：應(yīng)付工資單位部分400 借：其他應(yīng)付款個(gè)人部分200 貸：銀行存款600元 這樣對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，是的，您的處理非常正確
2022 12/30 14:52
84784959 
2022 12/30 14:54
工資和成本金額對(duì)不上，那我應(yīng)付工資是以應(yīng)付工資科目為準(zhǔn)，還是成本為準(zhǔn)呢
小林老師 
2022 12/30 14:55
您好，不好意思，沒理解的
84784959
2022 12/30 14:57
因?yàn)槔麧櫛碛幸豁?xiàng)主營業(yè)務(wù)成本其中應(yīng)付職工薪酬是多少，我應(yīng)該如何填寫
比如成本是500
應(yīng)付工資加上單位部分的社保就多了100變成600了，那我再利潤表那里的應(yīng)付工資怎么填數(shù)
小林老師
2022 12/30 15:08
您好，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬若是工資是500，若全部人工成本是600
小林老師
2022 12/30 15:09
您好，需要確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬全部是600，工資是500
84784959
2022 12/30 15:50
那您看看這個(gè)如何做賬，請(qǐng)告知，我要每一步的分錄謝謝老師
84784959
2022 12/30 15:51
主要就是社保計(jì)提和支付的記賬流程
小林老師
2022 12/30 15:52
您好，是個(gè)人社保還是公司社保？
84784959
2022 12/30 15:53
公司的社保
小林老師
2022 12/30 15:55
您好，借成本或費(fèi)用科目，貸應(yīng)付職工薪酬-社保公積金，借應(yīng)付職工薪酬-社保公積金，貸銀行存款
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