問題已解決
老師,1月份時發(fā)現(xiàn)去年12月的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款總賬和明細賬不符,經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)有一憑證貸方應(yīng)是預(yù)付賬款但是不小心寫成預(yù)收賬款,登明細賬是按預(yù)付賬款登的,登總賬時按預(yù)收登的,該怎么辦?。ㄊ止べ~),報表的期初余額是延用上年的還是用調(diào)整后的
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速問速答你放在本年調(diào)整,不涉及損益沒有問題
2023 04/10 09:49
84785030
2023 04/10 10:23
那期初余額是用上年末的期末余額還是修改期初余額
venus老師
2023 04/10 10:25
同學(xué),你放在本期不改上年期末余額
84785030
2023 04/10 10:28
那我1月份報表中期初余額仍用上年期末數(shù)吧
venus老師
2023 04/10 10:38
對的,同學(xué),是這樣的
84785030
2023 04/10 11:10
明白了,謝謝老師
venus老師
2023 04/10 11:25
你好,同學(xué),不用客氣
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