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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 請(qǐng)問 小規(guī)模一月份專票15萬開錯(cuò) 二月份紅沖之后又重新開了同樣的金額 都開了百分之三的稅率 現(xiàn)在季度報(bào)稅增值稅怎么填寫呢 在線等 急 多謝
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你好，正在解答中請(qǐng)稍等。
2023 04/09 23:24
薇老師 
2023 04/09 23:50
進(jìn)入增值稅納稅申報(bào)表填寫界面，核對(duì)稅款所屬期。(小規(guī)模納稅人通常按季度申報(bào)，比如第一季度就是1至3月份。)2.把申報(bào)表往下拉，進(jìn)入填寫界面。分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”14.56萬（按不含稅金額填寫）第16欄本期應(yīng)納稅額會(huì)自動(dòng)算出稅額0.44萬元。申報(bào)表填寫完畢后，點(diǎn)擊頁面申報(bào)。頁面彈出申報(bào)提交中，之后，頁面會(huì)彈出提示：已申報(bào)成功，小規(guī)模納稅人自開專票的申報(bào)就完成了。
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