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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問小微企業(yè)，小規(guī)模。開普票超過了30萬，我該怎么填報。附表見面填什么，謝謝
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你好，你看下你第二行和第三行分別填寫的那個金額，是分別開了專票普票的嗎？
2023 04/07 14:53
郭老師 
2023 04/07 14:54
第一行等于第二行加第三行。
84785009 
2023 04/07 14:58
老師，普票銷售額是，495049.5
郭老師
2023 04/07 15:00
在第一行和第三行里面填寫就可以的，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785009
2023 04/07 15:09
老媽麻煩您了，您看對嗎
郭老師
2023 04/07 15:12
對的，是的，是這么填寫的。
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