問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)，小規(guī)模。開(kāi)普票超過(guò)了30萬(wàn)，我該怎么填報(bào)。附表見(jiàn)面填什么，謝謝

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看下你第二行和第三行分別填寫(xiě)的那個(gè)金額，是分別開(kāi)了專(zhuān)票普票的嗎？
2023 04/07 14:53
郭老師
2023 04/07 14:54
第一行等于第二行加第三行。
84785009
2023 04/07 14:58
老師，普票銷(xiāo)售額是，495049.5
郭老師
2023 04/07 15:00
在第一行和第三行里面填寫(xiě)就可以的，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785009
2023 04/07 15:09
老媽麻煩您了，您看對(duì)嗎
郭老師
2023 04/07 15:12
對(duì)的，是的，是這么填寫(xiě)的。
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