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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們這是補(bǔ)提的22年的10％加計(jì)扣除，22年企業(yè)所得稅匯算清繳表要調(diào)整嗎？
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你好，沒有看到你的賬務(wù)處理。
2023 04/07 11:44
84784967 
2023 04/07 14:03
老師，我這個(gè)需要看哪個(gè)的賬務(wù)處理呀，我發(fā)一下
郭老師 
2023 04/07 14:04
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入，
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。
郭老師
2023 04/07 14:04
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，做到這個(gè)就可以的。
84784967
2023 04/07 14:05
我剛做了補(bǔ)提的分錄
84784967
2023 04/07 14:07
我22年的匯算清繳不用調(diào)了，是嗎？老師
郭老師
2023 04/07 14:07
對的，是的，是這個(gè)意思的。
84784967
2023 04/07 14:08
這是補(bǔ)提的分錄
郭老師
2023 04/07 14:09
可以的，可以這么做的。
84784967
2023 04/07 14:11
老師還得再問一下，我做的這個(gè)補(bǔ)提的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款抵扣23年開的銷項(xiàng)稅就可以，是嗎？
郭老師
2023 04/07 14:11
可以的，可以這么做的。
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