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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司上年材料票未收到，暫估入帳借記：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付帳款。今年收到發(fā)票，通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整利潤，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付帳款。然后材料票仍要做一筆成本入帳的吧。借：主營業(yè)務(wù)成本，借：應(yīng)交稅金，貸：銀行存款。老師這樣做對不對？
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你好，材料的不需要做。
2023 04/07 10:58
郭老師 
2023 04/07 10:58
去年已經(jīng)做了成本，今年還做成本嗎？
84785045 
2023 04/07 11:06
那調(diào)整的那部分進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦？
郭老師
2023 04/07 11:08
你好，今年屆以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸、應(yīng)付賬款。
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