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問(wèn)題已解決
老師，建筑行業(yè)，期末銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn)，期末轉(zhuǎn)出未交稅額是2萬(wàn)嗎？可以不做轉(zhuǎn)出未交這個(gè)科目分錄嗎？
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你好這個(gè)是要做轉(zhuǎn)出未交值稅。
2023 04/07 09:31
84785000 
2023 04/07 09:35
轉(zhuǎn)出未交，就是2萬(wàn)嗎，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額嗎（沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等）
宋生老師 
2023 04/07 09:36
你好，是的，就是兩萬(wàn)，就是這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額。
84785000
2023 04/07 09:54
老師，我們是建筑行業(yè)，我們已經(jīng)預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)的增值稅，所以如果期末銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10萬(wàn)（9個(gè)點(diǎn)計(jì)算），轉(zhuǎn)出未交，銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該是按7個(gè)點(diǎn)計(jì)算嗎
宋生老師
2023 04/07 09:58
您好不是，還是按照九個(gè)點(diǎn)，只是說(shuō)你預(yù)繳的部分，到時(shí)候可以抵減
84785000
2023 04/07 10:05
像我們本地區(qū)的業(yè)務(wù)，不需要預(yù)繳，是三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，轉(zhuǎn)出未交時(shí)，該3個(gè)點(diǎn)的要不要算到轉(zhuǎn)出未交中？
宋生老師
2023 04/07 10:07
你好，是的，也是一樣要轉(zhuǎn)的。
84785000
2023 04/08 08:49
老師，如果是預(yù)繳的3個(gè)點(diǎn)的稅，像這3個(gè)點(diǎn)的金額要不要做進(jìn)期末轉(zhuǎn)出未交中？
宋生老師
2023 05/03 10:58
月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
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