00:10:00
問題已解決
老師，我們是商貿(mào)公司，3月公司采購一批音響設(shè)備，錢已支付，貨已收到，但未開發(fā)票怎么做帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借庫存商品
貸銀行存款
2023 04/06 22:09
84784986 
2023 04/06 22:10
對方?jīng)]開發(fā)票，應(yīng)該是借預(yù)付貨款，貸銀行存款吧
郭老師 
2023 04/06 22:11
你好貨物到了就可以做
發(fā)票到了再調(diào)整
要不你的存貨余額不一致
84784986
2023 04/06 22:11
對帳單顯示己付款，但未附有發(fā)票單據(jù)呀
84784986
2023 04/06 22:12
發(fā)票到了怎么調(diào)整呢？
郭老師
2023 04/06 22:14
借預(yù)付賬款貸銀行存款，
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
發(fā)票的到了借應(yīng)付賬款暫估，貸庫存商品，
借庫存商品
進項
貸預(yù)付賬款。
84784986
2023 04/06 22:18
對于我說的未開發(fā)票，已支付收貨的情況，這是完整的記賬吧？
84784986
2023 04/06 22:20
謝謝郭老師
郭老師
2023 04/06 22:25
對的，是的，上面是完整的。
84784986
2023 04/06 22:29
那如果是銷售，收到款未開票，但已發(fā)貨了。怎么做賬呢？
郭老師
2023 04/06 22:40
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
開了發(fā)票
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784986
2023 04/06 22:42
看不懂老師
84784986
2023 04/06 22:42
為啥負數(shù)
郭老師
2023 04/06 22:45
紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，哪里看不懂。
郭老師
2023 04/06 22:45
沒有會計基礎(chǔ)的嗎？借主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，貸應(yīng)收賬款，這個看懂了嗎？這個是做相反的啦。
閱讀 195
描述你的問題，直接向老師提問
295
意見反饋
