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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)已勾選認(rèn)證，如果轉(zhuǎn)出是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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你好是的，分路就是這樣做就可以了。
2023 04/06 10:55
84785040 
2023 04/06 10:56
好像要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧
宋生老師 
2023 04/06 10:57
您好，您這幾個是不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的，實(shí)際上你這個未交增值稅，只看最終要交多少稅就做多少。
84785040
2023 04/06 11:01
我看怎么是借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？然后借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸未交增值稅
宋生老師
2023 04/06 11:02
你好，您這個是計(jì)入到營業(yè)外支出，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸未交增值稅，這一步企業(yè)可以做，也可以不用做。稅務(wù)上有沒有要求必須做？
84785040
2023 04/06 11:03
申報(bào)表里已經(jīng)生成了稅額，怎么辦呢
宋生老師
2023 04/06 11:05
你好，這個沒關(guān)系呀，稅額對得上，稅額沒有錯就沒有問題。
84785040
2023 04/06 11:27
稅額就是多抵扣了
宋生老師
2023 04/06 11:31
你好，您的申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了嗎？如果申報(bào)過了就要更正申報(bào)。
84785040
2023 04/06 13:44
沒申報(bào)，但是進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)里已經(jīng)生成，只做分錄就可以了嗎？
84785040
2023 04/06 13:44
我感覺好像有點(diǎn)不對但不知道哪里有問題
84785040
2023 04/06 14:19
比如銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)未交增值稅是2000，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是2100，我想知道這100只做分錄但是在未交增值稅里還是2000啊
宋生老師
2023 04/06 17:18
您好！其實(shí)未交增值稅，是看銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的，只看這個，然后做借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，就好了
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