00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)已勾選認(rèn)證，如果轉(zhuǎn)出是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好是的，分路就是這樣做就可以了。
2023 04/06 10:55
84785040 
2023 04/06 10:56
好像要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧
宋生老師 
2023 04/06 10:57
您好，您這幾個(gè)是不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的，實(shí)際上你這個(gè)未交增值稅，只看最終要交多少稅就做多少。
84785040
2023 04/06 11:01
我看怎么是借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？然后借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸未交增值稅
宋生老師
2023 04/06 11:02
你好，您這個(gè)是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸未交增值稅，這一步企業(yè)可以做，也可以不用做。稅務(wù)上有沒(méi)有要求必須做？
84785040
2023 04/06 11:03
申報(bào)表里已經(jīng)生成了稅額，怎么辦呢
宋生老師
2023 04/06 11:05
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系呀，稅額對(duì)得上，稅額沒(méi)有錯(cuò)就沒(méi)有問(wèn)題。
84785040
2023 04/06 11:27
稅額就是多抵扣了
宋生老師
2023 04/06 11:31
你好，您的申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了嗎？如果申報(bào)過(guò)了就要更正申報(bào)。
84785040
2023 04/06 13:44
沒(méi)申報(bào)，但是進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)里已經(jīng)生成，只做分錄就可以了嗎？
84785040
2023 04/06 13:44
我感覺(jué)好像有點(diǎn)不對(duì)但不知道哪里有問(wèn)題
84785040
2023 04/06 14:19
比如銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)未交增值稅是2000，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是2100，我想知道這100只做分錄但是在未交增值稅里還是2000啊
宋生老師
2023 04/06 17:18
您好！其實(shí)未交增值稅，是看銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的，只看這個(gè)，然后做借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，就好了
閱讀 523
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
231
意見(jiàn)反饋
