問(wèn)題已解決

公司與個(gè)人之間的民間借貸支出的利息沒(méi)有發(fā)票能享受稅前扣除嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 14:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不可以阿，你這個(gè)就沒(méi)有辦法證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性了
2023 04/05 14:34
84784977
2023 04/05 14:36
有協(xié)議也不行嗎
王超老師
2023 04/05 14:36
不行阿，稅務(wù)局不認(rèn)可的
84784977
2023 04/05 14:38
那A105000里的利息支出是要調(diào)增？
王超老師
2023 04/05 14:41
是的，這部分是要調(diào)增的
84784977
2023 04/05 15:04
匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，如果調(diào)增后還是虧損的是不是這個(gè)表就直接填0就行
王超老師
2023 04/05 15:06
不是阿，你這個(gè)仍然是要填寫(xiě)的
84784977
2023 04/05 15:08
那要填負(fù)數(shù)？
王超老師
2023 04/05 15:14
？你為什么要填寫(xiě)負(fù)數(shù)呢
84784977
2023 04/05 15:21
年度還是虧損的，第一行小微企業(yè)減免所得稅不填0填啥
王超老師
2023 04/05 15:23
？ 你不是在問(wèn)A105000表嗎，怎么突然問(wèn)道主表了
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