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老師我咨詢下，我給供貨方的貨款，款付貨到但是發(fā)票沒開的分錄這樣處理對(duì)嗎？借：預(yù)付賬款1 代：銀行存款1 貨入賬：借：庫(kù)存商品1 代：應(yīng)付賬款1， 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1，代：庫(kù)存商品1 等到夸年收到發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品1（紅字） 代：應(yīng)付賬款1（紅字）同時(shí)庫(kù)存商品1 代：預(yù)付賬款1
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，所有分錄往來都平了，但這樣您會(huì)好累，預(yù)付不要，就用應(yīng)付，這樣少2個(gè)分錄，不過您的思路全對(duì)
2023 04/05 10:45
84785023 
2023 04/05 10:51
好的謝謝老師
廖君老師 
2023 04/05 10:55
?您好！希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785023
2023 04/05 11:05
借：庫(kù)存商品 ?貸：銀行存款”
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?代庫(kù)存商品 ? ? ?跨年收到發(fā)票的時(shí)候 ?就是借 庫(kù)存商品紅字 ? 代 銀行存款 紅字 ? ?借庫(kù)存商品 代銀行存款 ?是嘛
廖君老師
2023 04/05 11:14
您好，咋往來科目全省了呢。第1條信息的分錄不是蠻好的么。上條信息后面2個(gè)分錄相當(dāng)于沒做分錄，一個(gè)正一個(gè)負(fù)
您這個(gè)跨年收到發(fā)票一定在要年度匯算清繳前哈，要不主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不讓列支呢。
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