問(wèn)題已解決

老師，我單位小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年暫估銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)，今年來(lái)10萬(wàn)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，如何做分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 09:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是針對(duì)今年取得發(fā)票的時(shí)候如何做分錄？
2023 04/05 09:12
84785004
2023 04/05 09:13
今年取得去年暫估的銷(xiāo)售費(fèi)用
鄒老師
2023 04/05 09:14
你好，是需要做暫估的分錄，還是做取得發(fā)票的分錄？
84785004
2023 04/05 09:20
我是不是需要把去年暫估的分錄沖了，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)付賬款-暫估，
鄒老師
2023 04/05 09:21
你好，取得發(fā)票的時(shí)候，是需要把去年暫估的分錄紅沖的?
84785004
2023 04/05 09:26
去年如何沖？是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬(wàn)，然后按今年的在做一筆？借:銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn)？
鄒老師
2023 04/05 09:35
你好，把去年暫估的分錄紅沖，分錄是 借：應(yīng)付賬款—暫估 10萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 10萬(wàn)
84785004
2023 04/05 09:37
那我是否需要根據(jù)發(fā)票，在做一筆分錄
鄒老師
2023 04/05 09:38
你好，需要根據(jù)發(fā)票，補(bǔ)做一筆費(fèi)用分錄
84785004
2023 04/05 09:39
補(bǔ)分錄怎么做
鄒老師
2023 04/05 09:40
你好，需要根據(jù)發(fā)票，補(bǔ)做一筆費(fèi)用分錄 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款等科目?
84785004
2023 04/05 09:45
沒(méi)有付款的話(huà)，補(bǔ)分錄貸方是應(yīng)付賬款，，老師，這一沖一補(bǔ)，也沒(méi)啥變化啊
鄒老師
2023 04/05 09:45
你好，是 沒(méi)有什么變化，也需要這樣處理的
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