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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我單位小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，去年暫估銷售運(yùn)費(fèi)10萬，今年來10萬運(yùn)費(fèi)發(fā)票，如何做分錄
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你好，是針對今年取得發(fā)票的時(shí)候如何做分錄？
2023 04/05 09:12
84785004 
2023 04/05 09:13
今年取得去年暫估的銷售費(fèi)用
鄒老師 
2023 04/05 09:14
你好，是需要做暫估的分錄，還是做取得發(fā)票的分錄？
84785004
2023 04/05 09:20
我是不是需要把去年暫估的分錄沖了，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)付賬款-暫估，
鄒老師
2023 04/05 09:21
你好，取得發(fā)票的時(shí)候，是需要把去年暫估的分錄紅沖的?
84785004
2023 04/05 09:26
去年如何沖？是借:利潤分配-未分配利潤10萬，貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬，然后按今年的在做一筆？借:銷售費(fèi)用10萬，貸:應(yīng)付賬款10萬？
鄒老師
2023 04/05 09:35
你好，把去年暫估的分錄紅沖，分錄是
借：應(yīng)付賬款—暫估 10萬
貸:利潤分配-未分配利潤? 10萬
84785004
2023 04/05 09:37
那我是否需要根據(jù)發(fā)票，在做一筆分錄
鄒老師
2023 04/05 09:38
你好，需要根據(jù)發(fā)票，補(bǔ)做一筆費(fèi)用分錄
84785004
2023 04/05 09:39
補(bǔ)分錄怎么做
鄒老師
2023 04/05 09:40
你好，需要根據(jù)發(fā)票，補(bǔ)做一筆費(fèi)用分錄
借：利潤分配—未分配利潤
貸：銀行存款等科目?
84785004
2023 04/05 09:45
沒有付款的話，補(bǔ)分錄貸方是應(yīng)付賬款，，老師，這一沖一補(bǔ)，也沒啥變化啊
鄒老師
2023 04/05 09:45
你好，是 沒有什么變化，也需要這樣處理的
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