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去年暫估了100萬成本，今年收到了90萬發(fā)票，剩下的10萬是多估的收不到票了，今年做匯算時已經(jīng)調(diào)增了10萬，該怎么做賬務(wù)處理呢，是把今年收到的90萬發(fā)票附到去年暫估后面嗎？多暫估的10萬成本，是在今年記 借未分配利潤10萬，貸應(yīng)付賬款 這樣處理嗎？

84785014| 提問時間：07/14 14:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，把今年收到的90萬發(fā)票附到去年暫估后面這個也是可以的， 多暫估的10萬成本，是在今年記 借未分配利潤-10萬，貸應(yīng)付賬款-10 （這個分錄是負數(shù)，應(yīng)付賬款才能平的）
07/14 14:52
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