問(wèn)題已解決

老師好，我司是小規(guī)模納稅人，一季度不含稅銷售額：89108.91，開(kāi)1%的普票，稅額：891.09，請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 11:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是公司性質(zhì)的小規(guī)模 納稅人？?
2023 04/04 11:47
84785045
2023 04/04 11:50
是的，按季申報(bào)增值稅
鄒老師
2023 04/04 11:51
你好，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次，填寫(xiě)不含稅收入金額
84785045
2023 04/04 11:53
這要填一欄，其他都不要填，對(duì)吧
鄒老師
2023 04/04 11:53
你好，是的，是這樣的
84785045
2023 04/04 11:54
我這么填的，申報(bào)時(shí)提示錯(cuò)誤
鄒老師
2023 04/04 11:56
你好，你這里減免稅額，怎么是按3%計(jì)算而不是按1%呢
84785045
2023 04/04 11:58
第19欄是自動(dòng)跳出來(lái)的，您意思是我手動(dòng)改成1%的，在申報(bào)？
鄒老師
2023 04/04 11:59
你好，是的，是這樣的
84785045
2023 04/04 12:00
好的，我去改一下
鄒老師
2023 04/04 12:00
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！?
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