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老師好麻煩問下，我賬上應交稅費借方余額有0.01元該怎么處理？發(fā)票上四舍五入比實際繳納的增值稅少了0.01元
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四舍五入的差異是吧，那就。幾入營業(yè)外收支就行。
2023 04/03 18:05
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老師您好，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，按1%在施工地預繳增值稅，由于和實際應繳納的金額一致，因此回到機構(gòu)所在地無需再繳。但出現(xiàn)這樣一個問題，在施工地預繳時是按總收入除以1.01再乘以 0.01求得的數(shù)據(jù)。而實際應交的金額是開出的每張發(fā)票稅額加總在一起的金額。兩種計算方式出現(xiàn)了0.01元的差額。就是說預繳增值稅額比應交增值稅額少了0.01元。賬上出現(xiàn)應交增值稅貸方余額0.01元，請教老師，貸方的這0.01元該如何處置？
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