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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳稅款如何計(jì)算繳納增值稅，發(fā)票開(kāi)1%的。是開(kāi)票金額/1.01*0.01還是開(kāi)票金額/1.03*0.01
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你好，同學(xué)，按照第一種開(kāi)票金額/1.01*0.01
2020 11/16 14:26
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小規(guī)模開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，預(yù)繳是按含稅金額/1.03*0.01還是預(yù)繳是按含稅金額/1.01*0.01
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老師開(kāi)40000的普票，按1%算銷(xiāo)項(xiàng)稅額是40000/1.01*0.01還是40000/1.03*0.01
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異地預(yù)繳的稅額比開(kāi)票的多0.01，怎么調(diào)整呢？增值稅報(bào)表四期末余額0.01
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老師您好，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，按1%在施工地預(yù)繳增值稅，由于和實(shí)際應(yīng)繳納的金額一致，因此回到機(jī)構(gòu)所在地?zé)o需再繳。但出現(xiàn)這樣一個(gè)問(wèn)題，在施工地預(yù)繳時(shí)是按總收入除以1.01再乘以 0.01求得的數(shù)據(jù)。而實(shí)際應(yīng)交的金額是開(kāi)出的每張發(fā)票稅額加總在一起的金額。兩種計(jì)算方式出現(xiàn)了0.01元的差額。就是說(shuō)預(yù)繳增值稅額比應(yīng)交增值稅額少了0.01元。賬上出現(xiàn)應(yīng)交增值稅貸方余額0.01元，請(qǐng)教老師，貸方的這0.01元該如何處置？
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老師我們是小規(guī)模企業(yè)。開(kāi)120萬(wàn)元普通發(fā)票/1.01*0.01=交增值稅11881.18元，合適不
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