問(wèn)題已解決

遞延所得稅不用乘25%的稅率嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/02 19:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，麻煩您發(fā)下題目
2023 04/02 19:01
84785013
2023 04/02 19:04
就是這個(gè)
小林老師
2023 04/02 20:44
您好，題目的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)是已經(jīng)×25%了
84785013
2023 04/02 21:43
在哪里看出來(lái)已經(jīng)??過(guò)了呢？
小林老師
2023 04/02 23:06
您好，所有遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)科目都是暫時(shí)性差異乘以企業(yè)所得稅稅率
84785013
2023 04/02 23:13
但是這里不是沒(méi)有??25%，直接算的？
小林老師
2023 04/02 23:21
您好，是的，您的理解非常正確
84785013
2023 04/02 23:21
那你怎么說(shuō)已經(jīng)是乘過(guò)25%了？
小林老師
2023 04/02 23:24
您好，不好意思，沒(méi)理解您的意思，已經(jīng)回復(fù)您了，題目遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)都是已經(jīng)乘以25%，麻煩您看已回復(fù)的內(nèi)容，
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