問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，一年中處置了資產(chǎn)，匯算清繳表格中的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的資產(chǎn)原值怎么填？還有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值怎么填？就是有些已經(jīng)處置掉了。

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 00:17
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，雖然資產(chǎn)處置時(shí),會(huì)計(jì)處理沖減了累計(jì)折舊金額,但是在所得稅年度匯算填報(bào)時(shí),依舊需要填報(bào)本年計(jì)提的折舊額及該項(xiàng)資產(chǎn)的累計(jì)折舊額,這樣才不會(huì)多繳所得稅.
2023 03/31 00:34
薇老師
2023 03/31 00:40
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值j是賬載金額和稅收金額都要填最早形成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值，本年攤銷額會(huì)計(jì)和稅法都可以填本年實(shí)際的攤銷額。
薇老師
2023 03/31 00:42
與處置資產(chǎn)一樣要填報(bào)才不會(huì)多繳所得稅。
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