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老師長期待攤費用，這個匯算表咱填呢，攤銷是累計攤銷，資產(chǎn)原值咱填，是填已攤后的金額嗎？比如最初20年開始攤，20年開始金額100萬，20年攤18萬，21年攤18萬，22年攤18萬，那折舊攤銷表的資產(chǎn)原值填多少？
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你好！你你問得固定資產(chǎn)折舊還是長期待攤費用攤銷？
2023 05/08 17:32
m2306_30068 
2023 05/08 17:45
就是資產(chǎn)折舊攤銷表，下面有個長攤
耿老師 
2023 05/08 18:02
你好！A105080 《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》填報，資產(chǎn)原值填長期待攤費用的入賬金額，本年折舊、攤銷額填寫本年攤銷的長期待攤費用科目，累計折舊、攤銷額填寫從開始攤銷到本期的累計金額，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一般跟資產(chǎn)原值相等，稅收折舊，攤銷額填稅法允許扣除的攤銷金額。有納稅人調(diào)整的金額自動帶入納稅調(diào)整金額欄次。
m2306_30068
2023 05/08 18:36
那依上面例子，資產(chǎn)原值填多少？
耿老師
2023 05/08 19:22
你好，需要填寫最初的入賬金額
m2306_30068
2023 05/08 20:30
那是100萬嗎？不是100-18萬哇
耿老師
2023 05/08 20:36
你好！有累計攤銷金額吧
m2306_30068
2023 05/08 20:41
是，有20年18萬，21年18萬，22年18萬三年共攤54萬
耿老師
2023 05/08 20:54
你好，原值是應(yīng)該沒有攤銷之前的
m2306_30068
2023 05/08 21:09
直接說金額嘛，惱火
耿老師
2023 05/08 21:17
你好！你原值是多少？長期待攤費用的是20年得100萬
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