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問(wèn)題已解決
老師， 借:其他應(yīng)付款-張三80000 貸：其他應(yīng)收款-張三80000 比如說(shuō)這筆分錄，同一個(gè)人。啥意思啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，同事覺(jué)得其他應(yīng)付/收這個(gè)科目不喜歡，換一個(gè)科目，其實(shí)這2個(gè)科目不用換，作負(fù)債表時(shí)可以重分類的，根據(jù)期末余額的方向
2023 03/30 21:51
84784951 
2023 03/30 21:55
老師，我沒(méi)明白，這兩個(gè)科目來(lái)回?fù)Q一下，代表啥呢
廖君老師 
2023 03/30 21:57
您好，真是沒(méi)啥意思，不代表啥，就是每個(gè)人的想法不一樣。大概是這樣的，張三借了公司錢(qián)8萬(wàn)，今天借：其他應(yīng)收? 貸? ：銀行? 明天想想不對(duì)，以前他為公司買了東本沒(méi)報(bào)銷，當(dāng)時(shí)是其他應(yīng)付，想想做一個(gè)科目 吧，就這樣往來(lái)科目調(diào)了，我們同事經(jīng)常這么干，只有他自己知道當(dāng)時(shí)怎么想的
84784951
2023 03/30 22:21
哎媽呀，居然是這樣啊
廖君老師
2023 03/30 22:28
是的啊，以后您會(huì)遇到很多的，有些賬調(diào)來(lái)調(diào)去，不過(guò)不會(huì)影響利潤(rùn)沒(méi)事
84784951
2023 03/30 23:07
老師，我新到一個(gè)公司，我要和之前的會(huì)計(jì)交接的時(shí)候，我要對(duì)一下帳，我要看那幾個(gè)科目都
廖君老師
2023 03/31 07:17
您好，短時(shí)間內(nèi)我們其實(shí)只能核對(duì)銀行、公蓋等這類面上的，往來(lái)對(duì)不對(duì)，賬對(duì)不對(duì)，其實(shí)是在以前做賬過(guò)程中才會(huì)發(fā)現(xiàn)的，因?yàn)槿思蚁氩蛔屛覀兛吹?，肯定藏得深啊。換工作都是這樣的，要接受前任的所有
84784951
2023 03/31 07:39
那我是不是得把銀行，增值稅那些，讓他做的沒(méi)毛病了再讓他走
廖君老師
2023 03/31 07:40
您好，這個(gè)必須的，賬上的稅金科目要和申報(bào)表核對(duì)上才讓走，哈哈
84784951
2023 03/31 08:43
哈哈謝謝
84784951
2023 03/31 08:49
老師，不是申報(bào)期也能打出來(lái)申報(bào)表嗎
廖君老師
2023 03/31 08:52
您好，可以的呢，申報(bào)那里? 涉稅查詢，就能導(dǎo)出以前的申報(bào)表的
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