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去年和前年利潤表管理費用和管理費用明細賬金額不一致，由于管理費用做過借方和貸方相同金額的沖銷分錄 現(xiàn)在該怎么調(diào)整
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同學(xué)你好
原因是你的管理費用明細科目有的憑證分錄做在了貸方,應(yīng)該做借方紅字,比如利息收入科目。你的利潤表是正確的,只是明細賬不對,去修改下憑證就可以
2023 03/30 17:00
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請問下老師，管理費用明細賬的借方發(fā)生額118461.82和利潤表中的管理費用金額115032.14不一致是怎么回事，管理費用明細賬借方和貸方都是一樣的金額118461.82
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我去年一筆沖銷計提工資的管理費用做成貸方了，現(xiàn)在利潤表和科目余額表金額不一致，我企業(yè)所得稅匯算清繳申報按照利潤表申報了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整好呢？可以在今年調(diào)整會計分錄嗎
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我去年的一筆調(diào)賬調(diào)錯了，分錄寫成了管理費用貸方，現(xiàn)在導(dǎo)致利潤表管理費用累計和明細賬管理費用累計不一致，現(xiàn)在要做匯算這個怎么辦
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管理費用，財務(wù)費用明細帳與利潤表金額不一致，原因是什么？做分錄 時管理費用借方負數(shù) 是應(yīng)該寫在借方還是貸方，每個軟件不相同
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老師好，22年有兩筆賬是沖銷管理費用的，本該貸記管理費用借方負數(shù)，但是錄入到貸方正數(shù)了，還有一筆因為粗心借貸方都錄的管理費用，貸方也錄入貸方正數(shù)了，導(dǎo)致利潤表管理費用與科目余額表金額不一致（利潤表中少記，金額不到一萬），不給以后留下風(fēng)險該怎么處理好呢
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