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老師，去年有個(gè)管理費(fèi)用忘了沒記，今年3月怎么調(diào)賬，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

84784971| 提問時(shí)間：2023 03/30 09:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，去年有個(gè)管理費(fèi)用忘了沒記，補(bǔ)計(jì)的分錄是 借：利潤分配—未分配利潤 貸：庫存現(xiàn)金等科目?
2023 03/30 09:13
84784971
2023 03/30 09:18
這樣調(diào)整后，那2022年匯算清繳表，還怎么調(diào)
鄒老師
2023 03/30 09:18
你好，匯算清繳，按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫申報(bào)?
84784971
2023 03/30 09:19
啥意思老師，我太笨了，你給我舉個(gè)例子
鄒老師
2023 03/30 09:20
你好，匯算清繳，按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫申報(bào)? 比如原本賬面費(fèi)用10萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少入賬了1萬，匯算清繳的時(shí)候費(fèi)用按11萬填寫?
84784971
2023 03/30 09:27
我理解是這樣的，比如22年管理費(fèi)用少記入200，在23年做賬用利潤分配科目做調(diào)整，借利潤分配200貸現(xiàn)金200，然后截止22年12月管理費(fèi)用是1000，那現(xiàn)在匯算就是管理費(fèi)用1200為分配利潤減掉1200是這樣嗎
鄒老師
2023 03/30 09:28
你好，匯算清繳，按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫申報(bào)? 比如原本賬面費(fèi)用10萬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少入賬了1萬，匯算清繳的時(shí)候費(fèi)用按11萬填寫? （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784971
2023 03/30 09:34
那如果我是在23年匯算結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒記進(jìn)去怎么辦？匯算表怎么改
鄒老師
2023 03/30 09:34
你好，也是這樣處理?。ㄗ鰠R算清繳的更正） 按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫申報(bào)?
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