問(wèn)題已解決

老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年多提折舊175元，今年如何做分錄調(diào)賬

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 11:36
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！直接用未分配利潤(rùn)科目代替損益類科目紅字沖回就可以
2020 06/16 11:37
84785004
2020 06/16 11:38
借:制造費(fèi)用-175紅字，貸:未分配利潤(rùn)-175？
耿老師
2020 06/16 11:39
你好！ 借未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 紅字
84785004
2020 06/16 11:40
老師，是這樣么？
耿老師
2020 06/16 11:41
你好！都是紅字的。否則憑證式不平的
84785004
2020 06/16 11:44
老師，我去年多折舊，就意味著多進(jìn)費(fèi)用了，擠占利潤(rùn)了，所以今年這175應(yīng)該進(jìn)未分配利潤(rùn)里，增加未分配利潤(rùn)，是吧
耿老師
2020 06/16 11:48
你好！未分配利潤(rùn)貸方增加 所以做借方紅字就是貸方藍(lán)字啊
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