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問(wèn)題已解決
麻煩問(wèn)一下老師，有工資表但是發(fā)工資時(shí)候只發(fā)了一部分工資，能不能這樣做分錄：借：管理費(fèi)用-工資，貸：其他應(yīng)付款-社保 公積金 法人、銀行存款（實(shí)際發(fā)的那部分工資）
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您好，這個(gè)是可以的，可以
2023 03/29 22:44
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老師你好，我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的，剛開始做的是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人，（其實(shí)就是沒發(fā)工資的）后來(lái)?yè)Q會(huì)計(jì)她直接一次性發(fā)了那個(gè)員工6個(gè)月的工資，借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款（公賬賬號(hào)），那之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人，（其實(shí)就是沒發(fā)工資的）應(yīng)該紅沖，但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄
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老師，我11月計(jì)提了工資20萬(wàn)，實(shí)際工資沒有發(fā)放，這個(gè)月發(fā)工資不是全部發(fā)，只是一部分發(fā)。如何掛做賬呢
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工資表上的工資有發(fā)的，還有沒發(fā)的
怎樣做分錄
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老師晚上好，計(jì)提工資這塊我有點(diǎn)不明白，比如說(shuō)我計(jì)提工資1萬(wàn)元，發(fā)放的時(shí)候因?yàn)榘l(fā)放的是扣完稅和社保的金額，比如實(shí)際發(fā)放9500元，那我的分錄做：借：管理費(fèi)用10000元，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資10000元，實(shí)際發(fā)放的時(shí)候做分錄是：借應(yīng)付職工薪酬-工資10000元，貸：銀行存款9500元（因?yàn)殂y行發(fā)的是實(shí)際扣完稅和社保的金額，所以這個(gè)分錄就做不平了呀？）
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員工的工資這個(gè)月沒有給他發(fā)，打算下個(gè)月發(fā)，已經(jīng)計(jì)提出來(lái)了，我應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬-工資，貸應(yīng)付款嗎？
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