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暫估的與實際發(fā)生的比較大，暫估18萬，實際30萬，怎么做賬呢 暫估少了，實際發(fā)生的成本大些，也取得了相應的發(fā)票，不用調增應納稅所得額吧
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當時暫估的分錄怎么做的？借主營業(yè)務成本，貸應付賬款暫估嗎？
2023 03/29 15:06
84785009 
2023 03/29 15:16
借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款-暫估
老師
郭老師 
2023 03/29 15:22
借應付賬款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整待利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，
貸以前年度損益調整第一個分錄的金額18、第二個30，第三個12。
84785009
2023 03/29 15:29
不用先沖掉暫估嗎老師
郭老師
2023 03/29 15:32
第一個就是紅沖暫估的同學啊。
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