問(wèn)題已解決

員工的出差補(bǔ)貼，做賬的時(shí)候需要發(fā)票嗎？賬務(wù)上怎么處理？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 11:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不需要發(fā)票，一起寄到差旅費(fèi)。
2023 03/29 11:26
84785029
2023 03/29 11:51
那以什么單據(jù)入賬
玲老師
2023 03/29 11:52
你好 填寫(xiě)報(bào)銷單子上就行?
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